绥芬河市第三小学2017年部门决算

2018-09-28 来源:绥芬河市第三小学
    

  绥芬河市第三小学2017年决算公开目录

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 2017年度部门决算情况说明

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2017年度部门决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名称进行解释

  第三章 财政支出绩效自评

  一、项目支出绩效自评表

   

  第一章 2017年度部门决算报表

  附件:2017年度部门决算报表

   

  第二章 绥芬河市第三小学2017年度部门决算及有关情况说明

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)负责全面贯彻国家教育方针,按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务(学历)教育工作,实施适龄儿童小学阶段素质教育。

  (二)全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,坚持依法治教,质量兴校的方针,强化学校管理,努力推进教育教学改革。

  (三)积极实施新课程,积极探索学生思想道德建设的新路子,优化课堂教学结构,改善办学条件,使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展,使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。

  二、内设机构及编制

  绥芬河市第三小学内设机构:机构数1个,内设36个教学班,1个校长室,1个总务处,一个大队室,机构设置同上年相比无变化。其中管理人员1名、专业技术人员79名。领导职数:校长1职(副科级),副校长1职(股级)。经费形式为财政全额预算拨款。核定编制99名。年末实有在编81人,与去年相比减少1人(离岗创业)。另外,累计退休人员共计18人。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河市第三小学2017年度部门决算编报范围包括:绥芬河市第三小学。

  第二部分 2017年度部门决算表

  参见附件部门决算公开报表,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

  由于没有安排相关支出,其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  本年度收入1177万元,(其中:财政拨款收入1177万元,政府性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。);用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余64.35万元。本年度支出1054.76万元,(其中:基本支出836.34万元,项目支出218.42万元),结余分配0万元,年末结转结余186.59万元。本年度同比上年收入增加118万元,增加11.42%,主要原因是:财政拨均衡奖补款(消防工程改造款)。本年度同比上年支出增加7万元,增加0.067%,主要原因是:其他人员经费等支出增加。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  一般公共预算财政拨款收入1177万元,与年初预算相比,增加252.02万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款支出1054.76万元,比年初预算年增加129.78万元,其中教育支出1007.84万元,占比为95.55%,医疗卫生与计划生育支出46.91万元,占比为4.45%。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款基本支出836.33万元;比年初预算年减少74.5万元。工资福利支出683.66万元,占比为81.74%;按定额管理的商品和服务支出170.84万元,占比为20.42%。

  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本年度由于没有安排相关支出,政府性基金预算财政拨款决算表数据为空。

  三、“三公”经费支出情况说明

  本单位2017年度无“三公”经费预算,也无“三公”经费决算。与上年度相比无变化。

  本年度由于没有安排相关支出,其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表数据为空。

  四、机关运行经费¥事业运行经费支出说明

  本部门2017度年事业运行经费支出22.69万元,比2016年度减少5.09万元,减少22.44%。主要原因是:商品服务支出比上年度减少。

  五、政府采购支出说明

  2017年度本单位无纳入部门预算范围的政府采购支出。与上年相比无变化。政府采购支出表数据为空。2017年度本单位无纳入部门预算范围的政府采购支出。与上年相比无变化。

  五、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,第三小学共有房屋10924.12平方米,其中:教学及辅助用房4476.06平方米,行政用房2045.03平方米,生活用房862平方米,其他3541.03平方米。共有车辆0台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

  六、预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个:二级项目1个:共涉及资金70.26万元,占本单位一般公共预算项目支出总额的32.16%。

  共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出70.26万元,其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目支出占一般公共预算支出6.66%,从项目投入到运行过程到项目完成,基本上能够达到预期的效果,能够做到规范合理立项,资金合理使用,对质量做到有效监控,使服务对象达到基本满意。

  组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1054.76万元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位整体支出良好,各项支出基本能够按照年初绩效目标来完成,经费运行过程中能够按质按量达到目标要求及预期的效果,能够做到规范合理支出,资金合理使用,对质量做到有效监控,使服务对象达到基本满意。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我单位今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

  1、项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。教育支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教育支出项目自评得分为93分。项目全年预算数为70.26万元,执行数为70.26万元,完成预算的100%。预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。主要产出和效果:一是通过该项目对教学楼门窗进行改造,使学校的教学环璄得到了改善,避免了安全隐患,同时提高了房屋的保暖效果。

  第四部分 名词解释 

  根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

   

  第三章 财政支出绩效自评

  附件:项目支出绩效自评表

   


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承办单位:绥芬河市信息中心
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